岳阳市餐厨垃圾综合处理所2023年预算公开说明

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

  1.受岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局委托，负责协助对城管执法一、二、三大队管理范围内路段夜间22:00至次日凌晨7:00时段内的建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等执法类行政工作。

  3.负责辖区内餐饮单位厨余垃圾处理的日常宣传，协助做好厨余垃圾的收集执法等工作。

  4.负责“12345”政府热线”城管热线和“智慧城管”平台下派的职责范围内厨余垃圾和夜间授权城市管理事项工单的处置工作。

  1.办公室负责日常工作的综合协调；负责文秘、机要、会务、信息、宣传、档案、人大政协议案提案办理、接待联络等工作；负责政府采购和管理工作；负责国有资产管理工作；负责协助工会工作；负责公务车辆、食堂等后勤保障工作。

  2.政工股负责人事、劳资工作；负责党务、意识形态工作；负责纪检监察、综治维稳工作；负责违规违纪违法问题线索举报投诉及有关部门交办转办事项的处理和回复工作；负责培训教育、考核奖惩评比工作；负责离退休人员管理工作。

  3.计财股负责编制年度经费预（决）算工作；负责财政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作；负责行政处罚罚缴审核，按规定对经费和非税收入来管理和使用；负责工会财经委员会工作。

  4.法规股负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责有关执法处罚听证、行政复议、行政诉讼工作；负责案件的审核查处和组织案审会工作；负责行政处罚的信访接待及转办工作；负责法制培训教育及执法证件管理等工作。

  5.考评股负责对工作人员日常工作情况做平时考核；负责拟定执法目标任务、工作规划、整治方案并组织实施；负责“12345”政府热线”城管热线和“智慧城管”平台下派的工单处理和回复工作；负责对执法证据保全物品的保管工作。

  6.2个餐厨执法中队负责厨余垃圾处理的日常宣传工作；负责厨余垃圾收运核量工作；负责协助做好厨余垃圾的收集、执法等工作

  7.2个夜间执法中队负责夜间建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等工作。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及营收、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算597.66万元，为一般公共预算拨款597.66万元，上级补助收入0.00万元，事业单位营收0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加201.91万元，还在于增加了编外用工人员经费，业务工作经费，公务用车运行维护费。

  2023年本单位支出预算597.66万元，其中，一般公共服务支出9.43万元，社会保障和就业支出49.19万元，卫生健康支出9.02万元，城乡社区支出510.92万元，住房保障支出19.1万元。总支出较去年增加201.91万元，其中基本支出减少100.56万元，项目支出增加302.47万元。其中基本支出较上年减少还在于混编混岗7人预算归为编制所在单位，项目支出增加主要是因为去年预算未纳入此项内容。

  2023年一般公共预算拨款支出预算597.66万元，其中，事业单位离退休9.16万元，占1.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元，占4.26%；机关事业单位职业年金缴费支出12.73万元，占2.13%；其他残疾人事业支出1.1万元，占0.18%；财政对工伤保险基金的补助0.73万元，占0.12%；城乡社区环境卫生510.92万元，占85.49%；事业单位医疗9.02万元，占1.51%；住房公积金19.1万元，占3.2%；工会事务9.43万元，占1.58%。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为295.19万元，其中：人员经费260.99万元。最重要的包含：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助，住房公积金；对个人和家庭的补助，最重要的包含：事业单位离退休、工会事务；商品和服务支出34.2万元，最重要的包含：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为302.47万元，其中：编外用工人员经费205.97万元，大多数都用在编外人员工资福利等方面；业务工作经费支出54.5万元，大多数都用在生产经费等方面；运行维护经费42万元，大多数都用在各种车辆维修维护等方面。

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.2万元。比上一年减少12.6万元，降低26.92%。根本原因是混编混岗7人预算归为编制所在单位。

  本单位2023年“三公”经费预算数0万元。其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。

  本单位2023年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数26人，内容为事业单位工作人员培训费；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本单位2023年政府采购预算总额96.5万元，其中工程类0.00万元，货物类50.17万元，服务类46.33万元。

  截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计57.05万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计50.31万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计6.74万元。本单位非货币性资产原值合计0.00万元。

  本单位共有车辆4辆，其中其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年度，因本单位宣传稽查车辆湘F0ZF19过于破旧，且维修费用较高，计划新增1辆车辆，并对旧车辆进行处置。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为597.66万元，为基本支出295.19万元,项目支出302.47万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （四）另外的收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障机构正常运作、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。